市委金融办（原市金融办）关于2023年度部门预算执行审计查出问题整改情况的公告

2024年，市审计局对我办2023年度部门预算执行及决算草案情况进行了审计，并出具了审计报告（洪审财报〔2024〕1号）。针对审计查出问题，我办高度重视，召开专题部署会，制定整改工作方案，确定整改任务归口科室和整改责任人，审计查出问题整改率为100%，现将具体整改情况公告如下：

一是预算编制方面。涉及预算收支编制不完整、未编制列入年初政府采购预算、支出预算编制不合理等问题。

整改情况：已完成整改。一是提高预算编制的科学性和完整性。二是加强对政府采购业务预算与计划的管理，根据单位实际需求和相关标准编制政府采购预算。三是编制2024年相关经费支出计划时，根据上年度开支情况及本年度工作安排，细化编制日常办公费、差旅费、培训费等预算，制定切实可行的资金使用安排，并严格执行。

二是预算执行方面。涉及部分项目预算执行率低等问题。

整改情况：已完成整改。一是对照2024年专项资金使用计划，按照时间节点，加强资金使用管理，提高预算执行率，切实发挥财政资金效益。二是按照我办财务管理办法及市级专项资金管理使用办法，规范管理部门项目经费和市级专项资金。

三是预算管理方面。涉及预算绩效目标设置不够科学、绩效目标未与预算编制同步申报等问题。

整改情况：已完成整改。一是加强绩效管理，完善预算绩效目标设置，设置绩效目标时紧扣工作任务。二是加强预算编制管理，编制预算时同步设置绩效目标，2024年申报相关经费预算时开展事前绩效评估，同步设定绩效目标。

四是资产采购管理方面。涉及询价采购程序不规范、部分设备闲置未使用、固定资产未入账等问题。

整改情况：已完成整改。一是严格执行单位采购管理制度，进一步规范采购询价程序。二是加强固定资产管理，相关设备均已投入使用。三是补登入账。加强固定资产管理，按照我办固定资产和办公耗材管理办法，每年开展固定资产清点盘查，做好盘点记录。

五是专项资金管理使用方面。涉及对小额贷款公司年度考核奖励政策有待完善等问题。

整改情况：已完成整改。完善小额贷款公司考核奖励政策，修订奖励实施细则，将小额贷款公司分类监管评级情况纳入考核，印发《<关于打造区域金融中心 加快金融业高质量发展的实施意见>实施细则（修订版）》（洪金委办字〔2024〕2号）。

特此公告。